Feststellung des Wirtschaftsplans 2023 für den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm (ASH)

Die vorliegende Ergänzungsbeschlussvorlage 1007/22_ER-1 befasst sich mit der Feststellung des Wirtschaftsplans 2023 für den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm (ASH). Im Rahmen der Vorlage wurden Erläuterungen zu den Kostenentwicklungen sowie zu den geplanten Investitionen für die Jahre 2023 und 2024 dargelegt.

Ein zentraler Punkt der Erläuterungen ist die Steigerung der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um rund 55 Prozent im Vergleich zur Planung 2022. Diese Entwicklung resultiert primär aus einem Anstieg der Kosten für Treib- und Schmierstoffe um etwa 64,8 Prozent, was auf die Preisentwicklung bei Diesel zurückgeführt wird. Zudem ist bei den Ersatzteilen aufgrund von Preissteigerungen und Lieferengpässen mit einem Mehraufwand von rund 46,1 Prozent zu rechnen.

Hinsichtlich der Investitionen sind für das Jahr 2023 Auszahlungen in Höhe von 2.305.000 Euro für Grundstücke und Gebäude sowie 8.321.000 Euro für Fahrzeuge vorgesehen. Die Ausgaben für Gebäude umfassen unter anderem die Erweiterung von Deponieflächen, den Neubau eines Sozialgebäudes am Recyclinghof sowie Maßnahmen für den Winterdienst und die Kompostierungsanlage. Im Bereich der Fahrzeuge sind Mittel für die Straßenreinigung, die Abfallsammlung sowie für andere Stadtämter veranschlagt. Für das Jahr 2024 sind zudem Investitionen in Höhe von 5.980.000 Euro für Gebäude und 3.700.000 Euro für Fahrzeuge geplant, wobei unter anderem die Anschaffung elektrischer Nutzfahrzeuge sowie der Ausbau der Ladeinfrastruktur im Fokus stehen. Den Investitionsausgaben stehen geplante Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 3.272.000 Euro gegenüber.